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1 目的

確保公司原料采購(gòu)符合《負(fù)責(zé)任礦物審驗(yàn)流程》要求，認(rèn)真履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，建立規(guī)范、科學(xué)、有效的申訴機(jī)制，允許任何人不限于相關(guān)方（受影響人員或舉報(bào)者）說(shuō)出與采礦、貿(mào)易、加工和出口情況有關(guān)的疑慮并得到妥善處理，并將來(lái)自申訴機(jī)制的反饋整合到風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流程之中。

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2 依據(jù)

《負(fù)責(zé)任礦物審驗(yàn)流程錫和鉭的審驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理體系》《供應(yīng)鏈政策》

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3 適用范圍

本程序適用于任何人，不限于本公司的相關(guān)方及本公司涉及負(fù)責(zé)任礦物采購(gòu)相關(guān)工作的部門(mén)及人員 。

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4? 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

公司供應(yīng)鏈管理工作組負(fù)責(zé)申訴工作的處理。

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5? 工作程序

5.1 申訴信息的收集

公司設(shè)立聯(lián)系/申訴電子郵箱，電子郵箱地址：clw2088@163.com, 電子郵箱地址在公司對(duì)外公布供應(yīng)鏈政策中予以公布，電子郵箱用于接收相關(guān)的詢問(wèn)和申訴。

工作中接收到的相關(guān)方關(guān)于負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈的與采礦、貿(mào)易、加工和出口情況有關(guān)的疑慮方面的信息。

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5.2 申訴的內(nèi)容

相關(guān)方對(duì)公司的供應(yīng)鏈管理提起申訴時(shí)，該申訴需包含以下內(nèi)容，

·? ? 包含申訴方的名稱(chēng)和聯(lián)系信息，并由申訴方的法定代表人簽字；

·? ? 具體說(shuō)明向何種事項(xiàng)提起申訴及理由；

·? ? 附相關(guān)書(shū)面證據(jù)；

·? ? 具體說(shuō)明在提出申訴之前采取了哪些步驟來(lái)解決問(wèn)題；

·? ? 申訴溝通語(yǔ)言采用中文。

自然人進(jìn)行申訴時(shí)需表明身份信息

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5.3? 申訴信息的分類(lèi)

公司需對(duì)接收到的詢問(wèn)和申訴信息進(jìn)行分類(lèi)識(shí)別，申訴信息分為一般信息、特殊/重要申訴信息、不予受理信息。

5.3.1一般信息：相關(guān)方對(duì)公司負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理的咨詢、供方的調(diào)查問(wèn)卷等。

5.3.2 特殊或重要申訴信息：

·? ? 管理不符合RMAP要求的信息；

·? ? 對(duì)公司的礦物采購(gòu)涉及公司識(shí)別的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的信息；

·? ? 對(duì)公司的礦物采購(gòu)不符合公司的供應(yīng)鏈政策的信息。

5.3.3不予受理信息：

·? ? 瑣碎的、惡意的、無(wú)理取鬧的或疑似為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而產(chǎn)生的投訴。

·? ? 沒(méi)有令人信服的客觀證據(jù)支持的投訴。

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5.4? 申訴的處理

申訴處理小組工作組應(yīng)在收到申訴后 5 個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收到申訴，在基于申訴是否符合5.3的基礎(chǔ)上確認(rèn)接受或拒絕申訴。

如果申訴被拒絕，應(yīng)向申訴方提供書(shū)面解釋?zhuān)⒂涗浽谏暝V登記冊(cè)中。不得采取進(jìn)一步行動(dòng)。

對(duì)特殊重要申訴信息由申訴處理小組在決定受理后30個(gè)工作日內(nèi)對(duì)上訴或投訴進(jìn)行調(diào)查、審查和裁決。處理小組應(yīng)盡最大努力在截止日期前完成工作。在極少數(shù)情況下可能需要額外的時(shí)間。申訴處理小組應(yīng)采取合理措施，包括召開(kāi)一次或多次會(huì)議，以做出合理決定。這類(lèi)措施的例子包括:

·? ? 咨詢專(zhuān)家

·? ? 請(qǐng)求申訴方或其他人提供更多信息

申訴方不合作可被視為中止該程序的理由。申訴處理小組應(yīng)協(xié)商一致決定是否中止申訴程序。

申訴決定以書(shū)面形式傳達(dá)給申訴方，申訴決定應(yīng)包含：

·? ? 申訴決定

·? ? 申訴決定是如何以及何時(shí)做出的

·? ? 任何新的建議

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5.5? 申訴的記錄

申訴工作處理小組辦公室應(yīng)將收到的申訴記錄在《供應(yīng)鏈申訴應(yīng)對(duì)表》中，包括以下內(nèi)容:

·? ? 何人何時(shí)提交申訴；

·? ? 申訴的類(lèi)型、問(wèn)題或主題以及隨申訴提交的信息；

·? ? 接受或拒絕決定；

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5.6? 隱私政策

申訴信息接收后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息的保存，信息審核的傳遞，信息的處理和反饋。未經(jīng)研發(fā)中心一級(jí)主管同意，禁止向辦公室以外人員透露，如有違反，按照公司獎(jiǎng)懲條例處罰。

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5.7? 申訴者保護(hù)

受理人員對(duì)申訴信息嚴(yán)格保密。申訴材料應(yīng)作為機(jī)密級(jí)資料嚴(yán)格管理，未經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱。嚴(yán)禁將申訴材料轉(zhuǎn)到被申訴方手中，嚴(yán)禁打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)嚴(yán)重泄密、導(dǎo)致舉報(bào)人合法權(quán)益受到損害的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

廣西華錫集團(tuán)股份有限公司

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供應(yīng)鏈申訴應(yīng)對(duì)表

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